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企業(yè)資質(zhì)文件

1. 營業(yè)執(zhí)照。

2. 核實(shí)企業(yè)人數(shù)與申報(bào)認(rèn)證人數(shù)是否一致。

3. 企業(yè)經(jīng)營場所的證明文件，如房產(chǎn)證或租賃合同等。

4. 其他法律法規(guī)要求的文件。

相關(guān)法規(guī)要求的符合性文件

1. 環(huán)評報(bào)告或報(bào)表及批復(fù)文件。

2. 有資質(zhì)的排污監(jiān)測報(bào)告。

3. “三同時” 驗(yàn)收報(bào)告（必要時）。

4. 排污許可證。

5. 消防驗(yàn)收報(bào)告。

6. 危險(xiǎn)廢棄物處理合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單，以及平時廢棄物處理記錄（包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等）。

文件和記錄的管理

1. 各部門受控文件清單，包括管理手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)；對產(chǎn)品運(yùn)行環(huán)境有影響的資料等）。

2. 各部門環(huán)境相關(guān)記錄清單。

3. 外來文件清單（產(chǎn)品環(huán)保要求方面法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等資料），特別是國家強(qiáng)制性法律法規(guī)文件及控制發(fā)放記錄。

4. 文件發(fā)放記錄（各部門都要有）。

5. 各類文件均有審核批準(zhǔn)及日期。

6. 各種環(huán)境記錄簽字齊全。

方針、目標(biāo)設(shè)置和統(tǒng)計(jì)

1. 環(huán)境方針是否體現(xiàn)企業(yè)環(huán)境發(fā)展宗旨。

2. 設(shè)置的環(huán)境目標(biāo)是否與企業(yè)實(shí)際相適應(yīng)。

3. 企業(yè)關(guān)鍵過程是否都設(shè)置了績效目標(biāo)。

4. 有無定期對績效指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)方法是否合理，對統(tǒng)計(jì)不合格有無糾正及糾正措施。

管理評審

1. 管理評審計(jì)劃。

2. 管理評審會議的 “簽到表”。

3. 管理評審記錄（管理者代表的報(bào)告、與會者的討論發(fā)言或書面材料）。

4. 管理評審報(bào)告。

5. 管理評審后的整改計(jì)劃和措施。

內(nèi)部審核

1. 年度內(nèi)審計(jì)劃。

2. 內(nèi)審計(jì)劃及日程安排。

3. 內(nèi)審小組長的任命書。

4. 內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件。

5. 首、末次會議記錄。

6. 內(nèi)審檢查表（記錄）。

7. 內(nèi)審報(bào)告。

8. 不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄。

證明體系符合性的記錄

1. 環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單。

2. 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案。

3. 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案檢查記錄。

4. 適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單（法律法規(guī)清單要包含企業(yè)所有產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)，并更新到最新版本，當(dāng)?shù)赜邢嚓P(guān)規(guī)定的需收集）。

5. 法律法規(guī) / 其他要求符合性評價。

6. 環(huán)境運(yùn)行監(jiān)控記錄（如平時的 5S 或者 7S 檢查記錄）。

7. 環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃（包括關(guān)鍵崗位的培訓(xùn)計(jì)劃）。

8. 應(yīng)急設(shè)施檔案 / 清單。

9. 應(yīng)急設(shè)施檢查記錄。

10. 應(yīng)急演習(xí)預(yù)案、應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃 / 報(bào)告（含現(xiàn)場演習(xí)圖片、人員簽到記錄等）。

11. 特種設(shè)備及其安全附件強(qiáng)制性檢驗(yàn)報(bào)告（叉車、行車、電梯、空壓機(jī)、儲氣罐及壓力表 / 安全閥、架空索道、鍋爐及壓力表 / 安全閥、壓力管道、其他壓力容器等）。

12. 特種設(shè)備使用許可證（叉車、電梯、行車、儲氣罐等）。

13. 特種作業(yè)人員資格證書或其復(fù)印件。

14. 測量設(shè)備的校驗(yàn)記錄。

15. 各區(qū)域環(huán)境運(yùn)行檢查記錄。

16. 做好垃圾分類，存在危廢品處理的，要具備相關(guān)資質(zhì)。

17. 有食堂和宿舍的，要關(guān)注相關(guān)資質(zhì)、人員資質(zhì)和消防安全方面。

18. 檢查企業(yè)節(jié)約能源方面的措施：節(jié)約用水、用電、用氣及紙張的浪費(fèi)等。

人事行政部相關(guān)

1. 崗位人員任職要求。

2. 各部門培訓(xùn)需求。

3. 年度培訓(xùn)計(jì)劃。

4. 培訓(xùn)記錄（包括內(nèi)審員培訓(xùn)記錄、質(zhì)量方針和目標(biāo)培訓(xùn)記錄、質(zhì)量意識培訓(xùn)記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)記錄、技能培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)員上崗培訓(xùn)記錄，均應(yīng)有相應(yīng)的考核評價結(jié)果）。

5. 特殊工種名單（經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)上崗的及有關(guān)證件）。

組織環(huán)境、相關(guān)方、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇等

1. 組織內(nèi)、外部環(huán)境的識別、監(jiān)視和評審記錄。

2. 相關(guān)方需求和期望的收集、監(jiān)視和評審記錄。

3. 應(yīng)對內(nèi)外部環(huán)境因素、相關(guān)方等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

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